第一部分  概 況

 

一、主要職責(zé)

天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校是經(jīng)政府正式批準的，以數(shù)控技術(shù)應(yīng)用類、經(jīng)濟類、烹飪類為主、工理兼?zhèn)涞娜罩茋k中專。學(xué)校系天津市普通大中專綜合改革試點校，內(nèi)貿(mào)部系統(tǒng)重點大中專學(xué)校，首批國家級重點大中專。學(xué)校在辦學(xué)中堅持傳技為表、育人為本，突出特色，強化重點，以人為本，服務(wù)社會的辦學(xué)目標，面向全國，為國家培養(yǎng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要的專業(yè)技術(shù)人才。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校內(nèi)設(shè)   13   個職能處室。
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第二部分  2024年部門預(yù)算情況說明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說明

    按照綜合預(yù)算的原則，天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7779.1   萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入 0   萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元、財政專戶管理資金收入 280   萬元、事業(yè)收入  0  萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入 672.7   萬元、上級補助收入   0 萬元、附屬單位上繳收入  0  萬元、其他收入15694.4    萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元；支出包括：教育支出 23450.1萬元、社會保障和就業(yè)支出630.9萬元、衛(wèi)生健康支出345.2萬元。。天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年收支總預(yù)算 24426.2   萬元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年部門預(yù)算收入24426.2 萬元，與2023年預(yù)算相比增加  8424.3 萬元，主要原因是其他收入非財政撥款項目增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元，占  0  %；一般公共預(yù)算  7779.1  萬元，占  31.85  %；政府性基金預(yù)算    0萬元，占 0   %；國有資本經(jīng)營預(yù)算  0  萬元，占  0  %；財政專戶管理資金  280  萬元，占  1.15 %；事業(yè)收入 0   萬元，占  0  %；事業(yè)單位經(jīng)營收入 672.7   萬元，占 2.75   %；上級補助收入  0  萬元，占0  %；附屬單位上繳收入  0  萬元，占 0   %；其他收入 15694.4   萬元，占 64.25   %。

三、關(guān)于支出總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年支出預(yù)算 24426.2  萬元，與2023年預(yù)算相比增加8424.3 萬元，主要原因是  2024年非財政撥款項目支出增加   。其中：基本支出 8372.8   萬元，占  34.28  %；項目支出  16053.4  萬元，占 65.72   %；事業(yè)單位經(jīng)營支出  0  萬元，占    %；上繳上級支出    0 萬元，占  0  %；對附屬單位補助支出  0  萬元，占  0  %。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明

天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年財政撥款收入預(yù)算 7779.1    萬元，與2023年預(yù)算相比減少  1549.9 萬元，主要原因是生均經(jīng)費及財政專項資金減少 。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入 7779.1萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入  0  萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 0   萬元、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余  0  萬元。2024年財政撥款支出預(yù)算   7779.1  萬元，與2023年預(yù)算相比減少 1549.9 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費及財政專項資金減少 。支出包括：教育支出 6900.2  萬元、社會保障和就業(yè)支出 533.7 萬元、衛(wèi)生健康支出345.2萬元。

五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明

（一）總體情況。
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出  7779.06 萬元，與2023年預(yù)算相比減少  1549.94 萬元，主要原因是 生均經(jīng)費及財政專項資金減少。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類）”  6900.16  萬元，與2023年預(yù)算相比減少 1480.34萬元，主要原因是生均經(jīng)費及財政專項資金減少，其中：“職業(yè)教育（款）” 6900.16   萬元，包括：“中等職業(yè)教育（項）”   6857.56 萬元，主要用于基本支出人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出；“技校教育（項）” 42.6 萬元，主要用于公用經(jīng)費及學(xué)生助學(xué)金  ；
2、“社會保障和就業(yè)支出（類）”533.7萬元，與2023年預(yù)算相比減少40.5萬元，主要原因是養(yǎng)老保險繳費減少，其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）” 533.7萬元，包括：“機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)”355.8萬元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”177.9萬元，主要用于繳納職業(yè)年金。
3、“衛(wèi)生健康支出（類）” 345.2萬元，與2023年預(yù)算相比減少29.1萬元，主要原因是事業(yè)單位醫(yī)療減少，其中：“行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）”345.2萬元，包括：“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”224.4萬元，主要用于繳納基本醫(yī)療保險；“其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）”120.8萬元，用于醫(yī)療費補助。
 
六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校一般公共預(yù)算基本支出  6325.7  萬元，與2023年預(yù)算相比減少932.6萬元，主要原因是  生均經(jīng)費減少 。
其中：
人員經(jīng)費 5984   萬元，主要包括：工資福利支出5824.5萬元、對個人和家庭的補助159.5萬元。
公用經(jīng)費  341.7  萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出341.7萬元。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表的說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排 0   萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項預(yù)算。具體情況：
一、2024年因公出國（境）費預(yù)算  0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0   萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項預(yù)算。
二、2024年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算  0  萬元，其中公務(wù)用車運行費  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）  0  萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項預(yù)算。公務(wù)用車購置費  0  萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是 本單位一般公共預(yù)算未安排此項預(yù)算。
三、2024年公務(wù)接待費預(yù)算  0 萬元，與2023年預(yù)算相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是  本單位一般公共預(yù)算未安排此項預(yù)算。

八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表的說明

2024年天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校預(yù)算中沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)算安排的支出。
 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
本單位2024年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算。
（二）政府采購情況。
本單位2024年安排政府采購預(yù)算 677.1 萬元，其中：政府采購貨物支出  120 萬元、政府采購工程支出  0  萬元、政府采購服務(wù)支出 557.1 萬元。主要項目是：現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-中央（2024年）項目 189 萬元，學(xué)生資助補助經(jīng)費-01中央直達資金（中職免學(xué)費）項目 200萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費（財政撥款一般公共預(yù)算）項目40萬元，2024年預(yù)算公用經(jīng)費（其他剛性支出）項目248.1萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛  6   輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車  0  輛、主要負責(zé)人干部用車  0   輛、機要通信用車 0   輛、應(yīng)急保障用車  0  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車    輛、特種專業(yè)技術(shù)用車  0 輛、離退休干部用車   0   輛、其他用車 6 輛，其他用車主要包括轎車5輛，小型載客汽車1輛。單價（賬面原值）100萬元以上的專用設(shè)備 3臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況說明。
本單位2024年實行績效目標管理的項目  14  個，涉及預(yù)算金額 16053.4 萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 
 
 
 
 
 
 
 

第四部分  2024年部門預(yù)算表

一、《部門收支總體情況表》
二、《部門收入總體情況表》
三、《部門支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預(yù)算支出情況表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出情況表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預(yù)算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說明
1.本單位2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本單位2024年政府性基金預(yù)算支出情況表為空表。
3.本單位2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表為空表。

附件1 天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年部門預(yù)算

附件2 天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年預(yù)算公開附表

附件3 天津市經(jīng)濟貿(mào)易學(xué)校2024年預(yù)算公開績效目標表